| Касові видатки по КПКВ 1020 Кулевчанська ЗОШ станом на 30.11.2017 р. | | Загальний фонд | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | Періодичні видання | | | 3100,00 | | | Пфдручники | | | 10990,00 | | | Шкільна документація | | | 3946,02 | | | Документи про освіту | | | 710,00 | | | Канцелярске приладдя | | | 1140,00 | | | Будівельні товари | | | 23260,00 | | | Господарські товари | | | 17937,00 | | | Електротовари | | | 190,00 | | | Спортивний інвентар | | | 3280,00 | | | Посуд | | 7750,60 | | | Миючі засоби | | | 1520,00 | | | Всього по 2210 | | 73823,62 | | | | | | | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | 1900,00 | | 2230 | Продукти харчування | | | 13336,12 | | 2240 | Оплата послуг в т. ч. | | | | | | Ремонт та обслуговування комп'ютерів | | | 15178,00 | | | Перезарядка картриджів та вогнегасників | | | 1991,00 | | | Послуги з експертизи | | | 2500,00 | | | Вигот. док-в на право вл. та зем. | | | 10000,00 | | | Послуги зв'язку | | | 1149,35 | | | Послуги інтернету | | | 3200,00 | | | Поточний ремонт кабінету вчителів | | | 78188,00 | | | Послуги з обробки підручників | | | 2895,79 | | | Перепліт документів | | | 235,00 | | | Послуги з курсів | | | 860,00 | | | Всього по 2240 | | 116197,14 | | 2250 | Видатки на відрядження | | | 1700,00 | | 2273 | Оплата електроенергії | | | 80319,24 | | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | 224594,04 | | 2800 | Інші поточні видатки | | | 899,10 | 2210 |
| | | |
