Фінансова звітність
30 лист. 2017
Касові видатки по КПКВ 1020 Кулевчанська ЗОШ станом на 30.11.2017 р.
| Касові видатки по КПКВ 1020 Кулевчанська ЗОШ станом на 30.11.2017 р. | ||||
| Загальний фонд | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
| Періодичні видання | 3100,00 | |||
| Пфдручники | 10990,00 | |||
| Шкільна документація | 3946,02 | |||
| Документи про освіту | 710,00 | |||
| Канцелярске приладдя | 1140,00 | |||
| Будівельні товари | 23260,00 | |||
| Господарські товари | 17937,00 | |||
| Електротовари | 190,00 | |||
| Спортивний інвентар | 3280,00 | |||
| Посуд | 7750,60 | |||
| Миючі засоби | 1520,00 | |||
| Всього по 2210 | 73823,62 | |||
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1900,00 | ||
| 2230 | Продукти харчування | 13336,12 | ||
| 2240 | Оплата послуг в т. ч. | |||
| Ремонт та обслуговування комп'ютерів | 15178,00 | |||
| Перезарядка картриджів та вогнегасників | 1991,00 | |||
| Послуги з експертизи | 2500,00 | |||
| Вигот. док-в на право вл. та зем. | 10000,00 | |||
| Послуги зв'язку | 1149,35 | |||
| Послуги інтернету | 3200,00 | |||
| Поточний ремонт кабінету вчителів | 78188,00 | |||
| Послуги з обробки підручників | 2895,79 | |||
| Перепліт документів | 235,00 | |||
| Послуги з курсів | 860,00 | |||
| Всього по 2240 | 116197,14 | |||
| 2250 | Видатки на відрядження | 1700,00 | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 80319,24 | ||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 224594,04 | ||
| 2800 | Інші поточні видатки | 899,10 | ||